le budget - Mairie de Guipavas

de Coataudon (MQC) : 17 000 €. • acquisition de matériel audio : 11 200 €. jEUNEssE - ENFaNCE. • ALSH Saint-Thudon : réaménagement de la cour (enrobé, ...
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LE BUDGET COMMUNAL

Février 2017

VILLE DE GUIPAVAS

LES AXES FORTS DU BUDGET 2017

quelles sont les priorités définies pour

2017 ?

Le budget primitif 2017 se traduit par une volonté, en quatre axes, de : • ne pas augmenter la fiscalité malgré la sévère baisse des dotations de l’état ; • maîtriser les dépenses de fonctionnement et d’investissement tout en conservant une capacité de lancement d’opérations nouvelles et un service public de qualité ; • contenir la dette en limitant l’appel à l’emprunt ; • maîtriser le ratio d’endettement pour le maintenir à huit ans maximum en fin de mandat.

LA FISCALITÉ 2017

taux des impôts locaux

En 2017, les taux d’imposition sont inchangés par rapport à 2016.

2

Budget Guipavas 2017

19,07 %

16,47 %

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

37,47 %

Taxe foncière non bâti

VISION GLOBALE DU BUDGET 2017

vision globale du budget primitif

2017

Le montant du budget primitif 2017 s’élève à 15,923 M €. Il est constitué d’une section de fonctionnement et d’une section d’investissement. La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. Le section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. L’annuité de la dette comprend les intérêts et le remboursement du capital des emprunts pour l’année en cours. Dans la présentation ci-dessous, ces montants sont déduits des sections investissement et fonctionnement

BUDGET 2017 : 15,923 M € Investissement

Annuité de la dette

2 880 000 €

1 176 408 € 7%

18%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017 : 11 866 592  €

Charges de personnel 5 558 000 €

47%

75% Fonctionnement

11 866 592 €

Charges courantes 2 680 986 € Amortissements 603 000 €

23 %

5 %

Virement 382 000 €

14 %

3 % 8 %

Atténuation de produits 1 666 206 €

Subventions diverses 976 400 € Budget Guipavas 2017

3

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

extraits des principaux investissements de

2017

administration générale

• site internet : 31 000 € • remplacement de véhicules : 25 000 € affaires scolaires

• groupe scolaire Pergaud : réfection de la cour et des accès : 34 000 € • groupe scolaire Prévert : rénovation du chauffage : 45 000 € • numérique dans les écoles : 15 000 € affaires culturelles

• réalisation d’un escalier à la Maison de quartier de Coataudon (MQC) : 17 000 € • acquisition de matériel audio : 11 200 € jeunesse

- enfance

• ALSH Saint-Thudon : réaménagement de la cour (enrobé, jeux, etc.) : 39 000 € sport

• vestiaires de Kerlaurent : 858 000 € • travaux salle Jean Kergoat : 665 000 € divers

• travaux d’accessibilité : 109 000 € • réserve foncière : 400 000 €

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Budget Guipavas 2017

LES DÉPENSES DU BUDGET 2017

répartition pour 100€ de dépenses

Comment sont réparties les dépenses inscrites au budget 2017 ? DépENsEs DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de produit 15 € Administration générale 20 €

Scolaire 23 € Culture 11 € Sport et vie associative 7 € Enfance - jeunesse 9 € Action sociale 1 € Crèches et halte-garderies 9 € Espaces verts 2 € Remboursement des intérêts / capital 3 €

DépENsEs D’INvEsTIssEMENT Remboursement des intérêts / capital 22 € Aménagement urbain 12 € Enfance - jeunesse 2 € Sport et vie associative 46 €

Culture 4 € Scolaire 5 € Administration générale 9 €

Budget Guipavas 2017

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Ville de Guipavas - Photos : DR