Saisir une facture ou un avoir P2I - PDFHALL.COM

de support dédiée à Société Générale: https://socgen.support.tradeshift.com/locale=fr. Saisir une facture ou un avoir P2I. Assistance. Public visé. Vous êtes fournisseur de la Société Générale, ce guide est conçu spécifiquement pour vous aider à saisir votre facture sous la plateforme Tradeshift. 1. 5. Périmètre d'utilisation.
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Règles de validation 12

12 – Le respect des éléments constitutifs de la facturation (articles, quantité, prix, TVA,etc.) 13 – Message : vous avez la possibilité de saisir un commentaire

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14 – Pièces jointes : vous pouvez attacher des documents qui seront transmis

Saisir une facture ou un avoir P2I

Public visé Vous êtes fournisseur de la Société Générale, ce guide est conçu spécifiquement pour vous aider à saisir votre facture sous la plateforme Tradeshift

Périmètre d’utilisation Les différentes entités de Société Générale déployées sur la plateforme seront en mesure de recevoir de manière dématérialisée les échanges suivants :

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Envoyer sa facture

• Réception de factures fournisseur, • Réception d’avoirs fournisseur, • Renvoi des statuts de traitement factures et avoirs aux fournisseurs, • Application de règles de contrôle fiscales et métier de premier niveau avec messages d’erreurs associés.

Assistance Cliquer sur pour visualiser et contrôler votre facture ou avoir avant de l’envoyer à Société Générale. En cas d’erreur, un ou plusieurs messages apparaissent en cas d’erreur. Cliquer sur pour envoyer directement votre facture ou avoir. En cas d’erreur, un ou plusieurs messages apparaissent en cas d’erreur.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le support Tradeshift à l’adresse mail suivante: [email protected]

Vous pouvez également consulter la page d’accueil et de support dédiée à Société Générale: https://socgen.support.tradeshift.com/locale=fr

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Envoyer votre première facture à partir du portail Pour créer une facture : 1 - Cliquez sur le bouton “Créer” 2 – Cliquez sur “Facture” ou “Avoir”

5 – Numéro de la Facture/Avoir : celui-ci ne devra pas comporter de caractères spéciaux, ni d’espace et devra être saisi en majuscule avec un maximum de 30 caractères.

Saisie de l’entête de la facture

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6 – Date de la Facture/Avoir : celle-ci ne doit pas être postérieure à la date du jour

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7 – Devise: par défaut la valeur « EUR » est sélectionnée

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8 – Date d’échéance de la facture 3- Sélectionner la branche Société Générale France 8

9 – N° de commande : celui-ci est obligatoire si vous ne possédez pas de n° de centre de coût (CA)

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10 - Le régime de TVA (encaissement ou débit): celui-ci est obligatoire. Saisir « ENC » pour Encaissement ou « DEB » pour Débit 11 - Le numéro de contrat : Le numéro de contrat est obligatoire s’il commence par ‘ATU’, ‘ATG’ ou ‘FOR’. Sélectionner le champ N° de contrat dans la liste déroulante des champs facultatifs de l’entête de la facture/avoir.

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4Sélectionner l’entité “Société Générale Personne Morale” pour facturer Société Générale ou saisissez le nom de l’entité à facturer

12 - Le code période : le code période est obligatoire en plus du n° de commande uniquement pour les contrats commençant par ‘ATU’, ‘ATG’ ou ‘FOR’. Le code période est composé de 2 lettres (‘AS’, ‘ST’, ‘DE’) suivi de 2 chiffres correspondant au mois et 2 chiffres correspondant à l’année de prestation.

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En cas d’avoir, vous devrez renseigner le n° de la facture d’origine dans le champ « Numéro Facture Origine »

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