12 – Le respect des éléments constitutifs de la facturation (articles, quantité, prix, TVA,etc.) 13 – Message : vous avez la possibilité de saisir un commentaire
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14 – Pièces jointes : vous pouvez attacher des documents qui seront transmis
Saisir une facture ou un avoir
Public visé Vous êtes fournisseur de la Société Générale, ce guide est conçu spécifiquement pour vous aider à saisir votre facture sous la plateforme Tradeshift
Périmètre d’utilisation Les différentes entités de Société Générale déployées sur la plateforme seront en mesure de recevoir de manière dématérialisée les échanges suivants :
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Envoyer sa facture
• Réception de factures fournisseur, • Réception d’avoirs fournisseur, • Renvoi des statuts de traitement factures et avoirs aux fournisseurs, • Application de règles de contrôle fiscales et métier de premier niveau avec messages d’erreurs associés.
Assistance Cliquer sur pour visualiser et contrôler votre facture ou avoir avant de l’envoyer à Société Générale. En cas d’erreur, un ou plusieurs messages apparaissent en cas d’erreur. Cliquer sur pour envoyer directement votre facture ou avoir. En cas d’erreur, un ou plusieurs messages apparaissent en cas d’erreur.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le support Tradeshift à l’adresse mail suivante: https://socgen.support.tradeshift.com/requests/new/?locale=fr
Vous pouvez également consulter la page d’accueil et de support dédiée à Société Générale: https://socgen.support.tradeshift.com/locale=fr
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1
Envoyer votre première facture à partir du portail Pour créer une facture : 1 - Cliquez sur le bouton “Créer” 2 – Cliquez sur “Facture” ou “Avoir”
5 – Numéro de la Facture/Avoir : celui-ci ne devra pas comporter de caractères spéciaux, ni d’espace et devra être saisi en majuscule avec un maximum de 30 caractères.
Saisie de l’entête de la facture
6 – Date de la Facture/Avoir : celle-ci ne doit pas être postérieure à la date du jour
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1
7 – Devise: par défaut la valeur « EUR » est sélectionnée
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8 – Date d’échéance de la facture
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3- Sélectionner la branche Société Générale France
9 – N° de commande : celui-ci est obligatoire si vous ne possédez pas de n° de centre de coût (CA) 8
10 – Centre de coût (CA) : celui-ci est obligatoire si vous ne possédez pas de n° de commande. 9
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11 - Le régime de TVA (encaissement ou débit): celui-ci est obligatoire. Saisir « ENC » pour Encaissement ou « DEB » pour Débit
4Sélectionner l’entité “Société Générale Personne Morale” pour facturer Société Générale (y compris SGCIB) ou saisissez le nom de l’entité à facturer
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En cas d’avoir, vous devrez renseigner le n° de la facture d’origine dans le champ « Numéro Facture Origine »
Écosse et Guy Thibault, a été porté devant la Cour su- prême du Canada. Conséquemment, au même titre que l'insaisissabilité des autres REER, celle des ...
Sur la page d'accueil, dans la rubrique « DROITS FRANÃAIS » cliquer sur. 3. Sur le formulaire qui apparaît, remplir les deux champs suivants. Nature du texte.
Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 www.lacme. ... 'é v o lu e r à to u. t m o m e n t. Le kit Enclos vous offre la solution ! Facile et rapide à mettre en place.
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Référence de la prestation Content Manager. Identifiant de la prestation 09082016-PFournet. Facturé à : Entreprise Fournet Paul. Adresse 106 Rue de Rivoli.
Adresse House Name. Code Postal 75011. Ville CityHere. Descriptif ... Paiement dès réception via Stripe sur le site Side. Taux des pénalités exigibles en ...
293 B du CGI (régime auto-entrepreneur). Conditions de règlement. Paiement dès réception via Stripe sur le site WeSlash.co. Taux des pénalités exigibles en ...
